附件3：

XX部门常州市武进区马杭中心小学

2019年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表（功能科目）

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

主要职能：贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的小学毕业生。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

单位构成情况：本单位坐落在武进区湖塘镇马杭街广电路194号，2019.8月调入、新分配3位在职老师，现在全校有在职教师80人，备案教师9人，代课教师11人，学生1674人。无下属单位。

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括…… 。本部门下属单位包括：……。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位）

2. 从决算单位构成看，纳入XX部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括： XX部门本级、 XX、XX、……。

三、2019年度主要工作完成情况

1、领导关怀滋润心田：5月31日，武进区人民政府区长戴士福、区人大常委会主任臧建中来到马小走访慰问，戴区长亲临六一文艺展演暨区“十佳美德少年”颁奖活动现场，向全区的少年儿童致以节日的问候。区领导一行还参观了校园环境和活动设施，与正在进行现场游艺活动的孩子进行亲切互动，对马小的办学质量与品质给予了高度评价。

2、基地加盟创新局面：经两年的努力，马小集团于2019年6月正式成为江苏省教科院基地学校成员单位，并于11月前往宿迁参加了由省教科院主办的江苏省教科院基地学校（小学）综合研讨活动。蒋华副校长作为嘉宾参与了现场沙龙研讨，蒋校长在对学校文化作出精彩的自我表达之余，对台上的校长代表发起一连串实际而又不失风趣的提问，将现场气氛推向高潮。

3、教育质量稳步提升：集团紧紧围绕“承阳湖精神、扬南田文化、育灵动学生、做幸福教师”这一办学理念，全面实施素质教育。一年来，马小先后获评全国青少年人工智能活动特色单位、武进区红领巾示范学校，采小获评常州市依法治校先进单位、常州市绿色学校。在2019年区素质教育评估中，马小和采小分获二、三等奖，办学水平评估均获优秀级，集团继续稳步行走在“提高质量，提升内涵”的发展之路上。

4、组织建设凝聚力量：集团始终坚持党的领导，积极打造“南之光”党建文化长廊和廉政教育基地----清菊文化园。扎实推进“不忘初心、牢记使命“主题教育活动，开展“重走党的路线，共忆峥嵘岁月”的红色之旅，党组织的凝聚力和战斗力进一步提升。团组织活力进一步彰显：积极开展中华人民共和国成立70周年系列纪念活动、五四运动100周年纪念活动。12月11日团总支的成立，为团组织的事业打开了更广阔的天地。

5、课程建设打造品牌：集团注重挖掘特色品牌，依靠科学的教育理念打造多样化的育人途径。在“指南针”双课程体系的指引下，采小首度开发了创意无限的“南田E梦”创客课程和浸润书香传承经典的书院课程。4月24日，采小面向全区举行了首届书院课程汇报展示，将教材与海量阅读完美融合，让课程建设真正成为了学校文化发展的一部分。

6、师资队伍拔节生长：集团利用三校联合教研机制，开展第二届“南田杯”教学月比赛活动，分别在三校区举行语数英和艺体学科组比赛。经两轮现场比拼，李晗、戴晶晶、郑丽虹等12位老师获一等奖。一年来，集团还新增杨静、丁晓雪两名市骨干教师，朱丹萍、杨静、勇璐琰分获市信息化能手比赛、市语文教师和区班主任基本功比赛一等奖，沈斐获区青年教师成长论坛一等奖，徐汝婓、李晓冉获常州市首届数字优课二等奖。

7、德育之树枝繁叶茂：集团以南田文化为依托，合理利用校内外资源，积极开展系列活动。一年来，马小获评市优秀小记者站，区德育工作先进学校、区少先队宣传工作先进集体等称号，采小大队活动《采小娃 样样红》和队课观摩活动《采小味道》均获区特等奖。虞丽华、周建强分获市、区优秀辅导员，勇璐琰、许叶分别被评为区名班主任、区三好教师和市高级班主任，切实实现了学校无痕德育的传承与革新。

8、科研水平再上台阶：科研助推成长。本年度，马小、采小共有四项课题顺利结题，并在区年度优秀教科研成果评选活动中获奖，其中，两项市级课题获一等奖，两项区级课题分获区一、二等奖。集团另有四项研究性学习在武进区获奖，其中，由采小钱红梅老师指导的《远方的家——关于老漂族生活现状的研究与思考》获区中小学研究性学习优秀成果特等奖，并参加常州市现场展评活动。

9、缤纷社团尽显风采：集团以“普及、朴实、多样、选择、免费”为原则，坚持开展特色教育，在信息、科技、艺术、体育等方面继续保持着良好的发展势头。本年度，马小在省金钥匙科技竞赛、省青少年科技创新大赛、市国际数棋竞赛、市创新实验大赛、市创客大赛、市信息技术应用能力竞赛、市小学生足球、乒乓联赛、区合唱等比赛活动中，均有骄人战绩；采小在区中小学生田径运动会、举重、健美操、经典诵读、戏剧等比赛中同样有不俗表现。

10、宣传报道频扬美名：宣传工作是展示集团办学和管理水平的重要窗口，是树立和赢得社会良好评价的重要媒介。一年来，集团注重宣传报道，及时传递发展好声音，共接受江苏、武进电视台宣传报道多达14次，并分别在江苏教育频道《未来科学家》、武进电视台《武进新闻》和《天天向上》等栏目播出，学校当之无愧成为老百姓家门口的好学校。

第二部分　XX部门2019年度部门决算表

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

XX常州市武进区马杭中心小学 部门2019年度收入、支出总计 1948.25   万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）    -100.95万元，增长（减少） -5.18   %。其中：

（一）收入总计   1948.25 万元。包括：

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项收入可删减。）

1．财政拨款收入  1947.75    万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加（减少）  -98.16  万元，增长（减少） -5.04   %。主要原因维修项目经费减少是……。

2．上级补助收入      万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

3．事业收入    0.5  万元，为马杭中心小学XX等事业单位开展南田教育XX专业基金业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）  -2.79  万元，增长（减少）  -558  %。主要原因是教师奖励减少……。

4．经营收入      万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

5．附属单位上缴收入      万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

6．其他收入     万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

7．用事业基金弥补收支差额      万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余      万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

（二）支出总计 1948.25   万元。包括：

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项支出可无需说明。）

1．一般公共服务（类）支出 1948.25   万元，主要用于人员支出和学校公用支出及设备维修支出……。与上年相比增加（减少） -100.95   万元，增长（减少） -5.18   %。主要原因是维修项目减少……。

2．公共安全（类）支出    万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

3．结余分配    万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

4．年末结转和结余    万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

马杭中心小学XX部门本年收入合计 1948.25 万元，其中：财政拨款收入1947.75 万元，占99.97 %；上级补助收入  万元，占 %；事业收入0.5 万元，占 0.03 %；经营收入 万元，占  %；附属单位上缴收入  万元，占  %；其他收入  万元，占   %。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

马杭中心小学XX部门本年支出合计  万元，其中：基本支出1741.10   万元，占 89.37  %；项目支出  207.15  万元，占10.63  %；经营支出  万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占  %。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

马杭中心小学XX部门2019年度财政拨款收、支总决算 1947.75  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-98.16 万元，增长（减少）-5.04%。主要原因是维修项目减少……。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。马杭中心小学XX部门2019年财政拨款支出   1947.75万元，占本年支出合计的 99.97  %。马杭中心小学XX部门2019年度财政拨款支出年初预算为  1947.75  万元，支出决算为 1947.75 万元，完成年初预算的100  %。其中：

（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2．……

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

……

六、财政拨款基本支出决算情况说明

马杭中心小学XX部门2019年度财政拨款基本支出 1741.10  万元，其中：

（一）人员经费  1586.66  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费154.44   万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。马杭中心小学XX部门2019年一般公共预算财政拨款支出 1946.95  万元，与上年相比增加（减少）-97.36   万元，增长（减少） -5  %。主要原因是维修项目减少……。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

马杭中心小学XX部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  1946.95 万元，其中：

（一）人员经费 1586.66   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 154.44  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

马杭中心小学XX部门2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出   万元，占“三公”经费的   %；公务用车购置及运行费支出   万元，占“三公”经费的    %；公务接待费支出    万元，占“三公”经费的   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出   万元，完成预算的    %，比上年决算增加（减少）   万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组   个，累计   人次。开支内容主要为：……。

2．公务用车购置及运行费支出   万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出   万元，完成预算的    %，比上年决算增加（减少）   万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车   辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出        万元，完成预算的    %，比上年决算增加（减少）   万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   辆。

3．公务接待费   万元，完成预算的    %，比上年决算增加（减少）   万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。其中：国内公务接待支出   万元，接待   批次，   人次，主要为接待……；国（境）外公务接待支出   万元，接待   批次，   人次，主要为接待……。

马杭中心小学XX部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   万元，完成预算的    %，比上年决算增加（减少）   万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2019年度全年召开会议   个，参加会议   人次。主要为召开……。

马杭中心小学XX部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  7.94 万元，完成预算的 100   %，比上年决算增加（减少）-0.1   万元，主要原因为培训费用减少……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2019年度全年组织培训 95  个，组织培训 1228  人次。主要为培训教师培训……。